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        曲阜师范大学科研经费购书报销流程

        一:购书人所在单位

        1.单位领导审核发票,签字并加盖单位公章,在发票上注明科研经费支出科目。
        2.单位的资产管理员审核购书人所报销图书的书名、ISBN 号、单价、册数、总价,并按图书馆提供的格式(见附件)用 A4 纸打印清单一份。清单由购书人交给图书馆保存。
        3.单位资产管理员录入并提交曲阜师范大学固定资产验收单。

        二: 图书馆

        购书人携带所购图书及清单到图书馆办理如下手续:
        1.图书馆典藏部门(曲阜校区:图书馆 104,日照校区:图书馆 TB508)审核资产验收单,并在所购图书上加盖“曲阜师范大学图书财产章”。
        2.图书馆审核并打印固定资产单,审核员在固定资产单上盖章,购书人在固定资产单上签字。固定资产验收单第一联交典藏部门(图书馆)留存,第二联交采购人报账使用。图书馆对个人所购图书进行建档管理。

        三: 财务处

        财务处经费核算科审核发票与固定资产验收单,予以报销。

        附件:关于加强科研经费购买图书有关规定的通知

                      曲阜师范大学科研经费购书清单填报表

        注:如所购图书较多,不方便携带,可与图书馆联系(图书馆电话 4455008,日照校区图书
        馆电话 3980336),单独办理。




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